合肥市档案馆2023年部门预算
合肥市档案馆2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥市档案馆2023年收支总表
2.合肥市档案馆2023年收入总表
3.合肥市档案馆2023年支出总表
4.合肥市档案馆2023年财政拨款收支总表
5.合肥市档案馆2023年一般公共预算支出表
6.合肥市档案馆2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市档案馆2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市档案馆2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市档案馆2023年基本支出总表
10.合肥市档案馆2023年项目支出总表
11.合肥市档案馆2023年政府采购支出表
12.合肥市档案馆2023年政府购买服务支出表
13.合肥市档案馆2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市档案馆2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市档案馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市档案馆2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市档案馆2023年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责接收市直机关和其他组织按规定应移交进馆的档案资料；负责征集散存在社会的珍贵档案资料，丰富馆藏；负责档案资料编辑研究和开发工作，编辑出版档案编研资料。
（二）负责馆藏档案的整理、编目、标引、著录、统计、鉴定、开放、消毒、修复、销毁、保管、利用等工作，做好档案安全“八防”工作，提高档案管理水平，确保档案安全。
（三）负责档案信息化工作和电子档案管理工作；负责数字档案馆建设与应用工作；负责重要档案信息异地异质备份工作；开展档案科研工作，制定档案技术保护措施。
（四）负责档案资源开发利用，面向社会开展馆藏档案对外查询服务工作；负责开展负责政府信息公开场所和现行文件利用服务中心的管理工作；负责编印档案利用事例汇编。
（五）负责“安徽省数字档案资源共享平台”的管理使用工作和长三角地区民生档案“互联互通、异地查档、跨馆出证”工作；负责互联网+政务服务市档案馆办事大厅工作，做好网上事项的办理。
（六）负责档案宣传工作，宣传档案工作和档案文化；组织开展档案学术交流活动；负责市档案馆爱国主义教育基地的管理，面向社会开展爱国主义教育、文化教育等活动。
（七）联系县市区、开发区档案馆和各专业档案馆工作，加强馆际交流与合作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
合肥市档案馆2023年度部门预算为馆本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公事业单位。截至2022年12月31日，合肥市档案馆实有各类人员 48 人，其中在职 33 人、离休 0 人、退休 15 人。
三、2023年度主要工作任务
（一）接收市直机关档案进馆，征集散存在社会上的珍贵档案和地方特色档案进馆。
（二）开展数字档案馆系统应用、馆藏档案数字化加工、重要档案信息异地异质备份、档案综合管理系统等保等工作。
（三）加强档案安全保管、档案设施设备维修维护和馆藏档案整理、著录、鉴定、开放、目录勘误、清点等工作。
（四）开展档案对外利用服务和政府信息公开场所服务工作以及长三角一体化档案互联互通跨馆查询服务等。
（五）开展微信公众号、报刊专版、电视台专栏等宣传工作和爱国主义教育基地建设等工作，根据馆藏档案开展档案编研工作。
（六）原地级巢湖市档案管理利用工作。
（七）合肥市为民服务用房项目建设。
第二部分 2023年部门预算表
合肥市档案馆2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥市档案馆2023年部门收支总表（附件表1）
2.合肥市档案馆2023年部门收入总表（附件表2）
3.合肥市档案馆2023年部门支出总表（附件表3）
4.合肥市档案馆2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市档案馆2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市档案馆2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市档案馆2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市档案馆2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市档案馆2023年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市档案馆2023年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥市档案馆2023年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市档案馆2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市档案馆2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市档案馆2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市档案馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市档案馆2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市档案馆2023年收支总预算16304.27万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市档案馆2023年收入预算16304.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加5572.88万元，增长51.93%，增长原因主要是合肥市为民服务用房项目建设费用较上年增加。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市档案馆2023年支出预算16304.27万元，比2022年预算增加5572.88万元，增长51.93%，增长原因主要是合肥市为民服务用房项目建设费用较上年增加。其中，基本支出816.88万元，占5.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15487.39万元，占94.99%，主要用于合肥市为民服务用房项目建设和档案业务工作。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市档案馆2023年财政拨款收支预算16304.27万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出16055.04万元，占98.47%；社会保障和就业支出152.95万元，占0.94%；卫生健康支出26.34万元，占0.16%；住房保障支出69.93万元，占0.43%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加5572.88万元，增长51.93 %。主要原因是合肥市为民服务用房项目建设费用较上年增加。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市档案馆2023年一般公共预算拨款16304.27万元，比2022年预算拨款增加5572.88万元，增长51.93%，主要原因是合肥市为民服务用房项目建设费用较上年增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出16055.04万元，占98.47%；社会保障和就业支出152.95万元，占0.94%；卫生健康支出26.34万元，占0.16%；住房保障支出69.93万元，占0.43%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算16055.04万元，比2022年预算增加5456.44万元，增长51.48%，增长原因主要是合肥市为民服务用房项目建设费用较上年增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算68.47万元，比2022年预算增加66.61万元，增长3581.18%，增长原因主要是退休人员增加补贴。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算54.06万元，比2022年预算增加25.02万元，增长86.16%，增长原因主要是人员增加和缴扣基数增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.03万元，比2022年预算增加12.51万元，增长86.16%，增长原因主要是人员增加和缴扣基数增加。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算3.39万元，与2022年预算持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算53.59万元，比2022年预算增加7.06万元，增长15.17%，增长原因主要是人员增加和缴扣基数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算16.34万元，比2022年预算增加1.95万元，增长13.55%，增长原因主要是人员增加和计提基数有所变化。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算26.34万元，比2022年预算增加3.29万元，增长14.27%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市档案馆2023年一般公共预算基本支出816.88万元，其中：
工资福利支出638.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出100.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助78.30万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市档案馆2023年项目支出预算安排15487.39万元，比2022年预算增加5248.54万元，增长51.26%，增长原因主要是合肥市为民服务用房项目建设费用较上年增加。主要包括本年财政拨款安排15487.39万元（全部为一般公共预算），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市档案馆2023年安排政府采购预算331.88万元，比2022年预算增加163.88万元，增长97.55%，增长原因主要是市档案馆新馆搬迁及专用设备购置。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市档案馆2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥市档案馆机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.52万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是没有因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。
（二）公务接待费。支出预算1.42万元，与2022年相比持平，主要原因是公务接待保持合理稳定。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费2.10万元，与2022年相比持平，主要原因是公务用车保持合理使用,主要用于车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是未购置车辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市档案馆编制项目绩效目标8个，预算资金15487.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年合肥市档案馆本级1家参公事业的机关运行经费财政拨款预算67.95万元，比2022年增加3.72万元，增长5.79%，增长主要原因是人员增加办公费等增加。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市档案馆政府采购预算总额331.88万元，其中：政府采购货物预算148.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.73万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市档案馆固定资产总金额（原值）2313.65万元，较上年减少421.51万元，其中，土地、房屋及构筑物847.75万元、通用设备1218.25万元、专用设备81.02万元、其他资产166.63万元。
单位车改后保留车辆 1辆，其中，应急保障用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0 台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市档案馆部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市档案馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市档案馆2023年预算报表（16张）
