合肥市档案馆2024年度部门决算
合肥市档案馆2024年度部门决算
目 录
第一部分 合肥市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 合肥市档案馆2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 合肥市档案馆2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 合肥市档案馆概况
一、部门职责
合肥市档案馆2024年度部门职责主要有：
（一）负责接收市直机关和其他组织按规定应移交进馆的档案资料；负责征集散存在社会的珍贵档案资料，丰富馆藏；负责档案资料编辑研究和开发工作，编辑出版档案编研资料。
（二）负责馆藏档案的整理、编目、标引、著录、统计、鉴定、开放、消毒、修复、销毁、保管、利用等工作，做好档案安全“八防”工作，提高档案管理水平，确保档案安全。
（三）负责档案信息化工作和电子档案管理工作；负责数字档案馆建设与应用工作；负责重要档案信息异地异质备份工作；开展档案科研工作，制定档案技术保护措施。
（四）负责档案资源开发利用，面向社会开展馆藏档案对外查询服务工作；负责开展负责政府信息公开场所和现行文件利用服务中心的管理工作；负责编印档案利用事例汇编。
（五）负责“安徽省数字档案资源共享平台”的管理使用工作和长三角地区民生档案“互联互通、异地查档、跨馆出证”工作；负责互联网+政务服务市档案馆办事大厅工作，做好网上事项的办理。
（六）负责档案宣传工作，宣传档案工作和档案文化；组织开展档案学术交流活动；负责市档案馆爱国主义教育基地的管理，面向社会开展爱国主义教育、文化教育等活动。
（七）联系县市区、开发区档案馆和各专业档案馆工作，加强馆际交流与合作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，合肥市档案馆2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他单位决算;与预算相比，无增减变化。
第二部分 2024年度部门决算报表
合肥市档案馆2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计8117.58万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计8117.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7933.69万元，下降49.4%，主要原因：一是人员经费使用减少；二是合肥市为民服务中心建设用房本年支付的工程进度款减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8117.58万元，其中：财政拨款收入8117.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8117.58万元，其中：基本支出725.03万元，占8.9%；项目支出7392.55万元，占91.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计8117.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8117.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7933.69万元，下降49.4%，主要原因：一是人员经费使用减少；二是合肥市为民服务中心建设用房本年支付的工程进度款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8117.58万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7933.69万元，下降49.4%。主要原因一是人员经费使用减少；二是合肥市为民服务中心建设用房本年支付的工程进度款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8117.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7864.74万元，占96.9%；社会保障和就业支出178.97万元，占2.2%；卫生健康支出17.18万元，占0.2%；住房保障支出56.69万元，占0.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10526.54万元，支出决算为8117.58万元，完成年初预算的77.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是综合在职及退休人员工资实际支出低于预算；二是合肥市为民服务中心建设用房工程进度未达预算预期，工程进度款支付减少。其中：基本支出725.03万元，占8.9%；项目支出7392.55万元，占91.1%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为10287.79万元，支出决算为7864.74万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市为民服务中心建设用房工程进度款支付减少及部分日常办公经费节约使用。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98.23万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是为退休人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.31万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.65万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）优抚安置（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.42万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休干部抚恤金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出725.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费74.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
合肥市档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为3.52万元，支出决算为1.16万元，完成预算的32.95%；较上年减少约0.22万元，下降15.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少，决算数较上年下降的主要原因是人员接待较上年减少。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占75%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数、上年决算数持平的原因是未安排因公出国（境）活动。主要用于经批准的因公出国（境）活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为1.42万元，支出决算为0.89万元，完成预算的62.68%；较上年减少0.02万元，下降2.20%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数与上年持平的主要原因是严格控制外地档案部门来肥考察接待标准等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共6批，57人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为2.10万元，支出决算为0.29万元，完成预算的13.81%；较上年减少0.20万元，下降41.07%。主要系严格控制公务用车频次，节约经费。决算数小于预算数的主要原因是严格控制使用公务车辆的频次，决算数小于上年决算数的主要原因是车辆运行维护费用减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平和与上年持平的主要原因是未购置车辆。主要用于保障重要公务活动。2024年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为2.10万元，支出决算为0.29万元，完成预算的13.81%；较上年减少0.20万元，下降41.07%。主要系严格控制公务用车频次，节约经费。决算数小于预算数的主要原因是严格控制使用公务车辆的频次，决算数小于上年决算数的主要原因是车辆运行维护费用减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出，主要用于重要公务活动及车辆维修保养等。截至2024年12月31日，档案馆机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市档案馆组织对2024年度纳入单位预算的8个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市档案馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市档案馆组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，部门整体支出绩效自评综合得分为99.5分，自评结果为“优”。2024年度，市档案馆预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好具体包括：市档案馆通过合理支出实现整体效益良好，具体体现在五方面：档案安全保障上，常态化检查并重点在冬汛等时期排查，维护库房灭火系统等设备，消除隐患保档案安全；馆藏资源建设上，接收市直单位纸电档案，征集特色档案，充实资源、优化结构；档案利用服务上，依托长三角档案一体化，借3个平台办线上查询，同步做好线下服务；档案信息化上，系统通过三级等保测评，完成异地异质备份，推进互联互通试点与音视频档案“单套制”试点；档案文化传播上，公众号推68期，与电视台制16期节目及短视频、晚报登10个专版，升级官网，多平台挖资源讲合肥故事、传档案文化。
合肥市档案馆2024年度单位决算中公开“档案保护”、“专项资产购置”、“新馆搬迁”、“异地异质备份”、“合肥市为民服务用房项目”、“档案宣传工作”、“档案综合管理系统等保”、“经常性项目”等8个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市档案馆2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市档案馆系参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度本单位运行经费74.61万元，比2023年度减少0.45万元，下降0.59%，主要原因是通过细节管控实现了经费的小幅节约。
（二）政府采购支出情况
2024年度，合肥市档案馆政府采购支出总额344.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.85万元。授予中小企业合同金额344.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额344.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2024年12月31日，合肥市档案馆共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2.合肥市档案馆2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）.pdf
