合肥市档案馆2025年度部门决算

第一部分合肥市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分合肥市档案馆2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分合肥市档案馆2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件1：合肥市档案馆2025年度部门决算报表（共9张）

附件2：合肥市档案馆2025年度项目支出绩效自评表（共7个）

附件3：合肥市档案馆2025年度异地异质备份及档案综合管理系统等保2个项目绩效评价报告

第一部分合肥市档案馆部门概况

一、部门职责

合肥市档案馆2025年度部门职责主要有：

（一）负责接收市直机关和其他组织按规定应移交进馆的档案资料；负责征集散存在社会的珍贵档案资料，丰富馆藏；负责档案资料编辑研究和开发工作，编辑出版档案编研资料。

（二）负责馆藏档案的整理、编目、标引、著录、统计、鉴定、开放、消毒、修复、销毁、保管、利用等工作，做好档案安全“八防”工作，提高档案管理水平，确保档案安全。

（三）负责档案信息化工作和电子档案管理工作；负责数字档案馆建设与应用工作；负责重要档案信息异地异质备份工作；开展档案科研工作，制定档案技术保护措施。

（四）负责档案资源开发利用，面向社会开展馆藏档案对外查询服务工作；负责开展负责政府信息公开场所和现行文件利用服务中心的管理工作；负责编印档案利用事例汇编。

（五）负责“安徽省数字档案资源共享平台”的管理使用工作和长三角地区民生档案“互联互通、异地查档、跨馆出证”工作；负责互联网+政务服务市档案馆办事大厅工作，做好网上事项的办理。

（六）负责档案宣传工作，宣传档案工作和档案文化；组织开展档案学术交流活动；负责市档案馆爱国主义教育基地的管理，面向社会开展爱国主义教育、文化教育等活动。

（七）联系县市区、开发区档案馆和各专业档案馆工作，加强馆际交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市档案馆2025年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分合肥市档案馆2025年度部门决算报表

合肥市档案馆2025年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：合肥市档案馆2025年度部门决算报表（共9张）。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分合肥市档案馆2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,020.39万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1,020.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计减少7,097.19万元，下降87.43%，支出总计减少7,097.19万元，下降87.43%，主要原因：一是合肥市为民服务中心建设用房本年支付的工程进度款减少；二是新馆搬迁工作费用减少；三是专项资产购置费用减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,020.39万元，其中：财政拨款收入1,015.43万元，占99.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.96万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,020.39万元，其中：基本支出684.39万元，占67.07%；项目支出336万元，占32.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,015.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,015.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计减少7,102.15万元，下降87.49%；财政拨款支出总计减少7,102.15万元，下降87.49%，主要原因：一是合肥市为民服务中心建设用房本年支付的工程进度款减少；二是新馆搬迁工作费用减少；三是专项资产购置费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,015.43万元，占本年支出合计的99.51%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7102.15万元，下降87.49%。主要原因一是合肥市为民服务中心建设用房本年支付的工程进度款减少；二是新馆搬迁工作费用减少；三是专项资产购置费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,015.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出791万元，占77.9%；社会保障和就业支出（类）支出159.38万元，占15.7%；卫生健康支出（类）支出17.76万元，占1.75%；住房保障支出（类）支出47.28万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1889.92万元，支出决算为1,015.43万元，完成年初预算的53.73%，决算数小于预算数的主要原因:合肥市为民服务中心用房款根据进度支付，未支付部分资金收回财政。其中：基本支出679.43万元，占66.91%；项目支出336万元，占33.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为1661.64万元，支出决算为791万元，完成年初预算的47.6%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市为民服务中心用房款根据进度支付，未支付部分资金收回财政。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为103.27万元，支出决算为101.93万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.85万元，支出决算为38.3万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因是部队转业人员及新录用公务员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.93万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是部队转业人员及新录用公务员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.36万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的79.43%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费用报销减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.31万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于预算数的主要原因是部队转业人员及新录用公务员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴标准调标，发放金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出679.42万元，其中：人员经费624.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费54.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市档案馆没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%；较上年增加0.02万元，增长1.72%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出，经费执行完毕。决算数较上年增加的主要原因是人员接待较上年增加。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占82.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.21万元，占17.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是均为0万元，未产生费用。决算数与上年持平的主要原因是均为0万元，未产生费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%；较上年增加0.1万元，增长11.49%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出，经费执行完毕。决算数较上年增加的主要原因是人员接待较上年增加。主要用于来访人员接待。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共8批，62人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；较上年减少0.08万元，下降27.59%。决算数与预算数持平的主要原因是经费执行完毕。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

（1）公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是均为0万元，未产生费用。决算数与上年持平的主要原因是均为0万元，未产生费用。2025年，购置车辆0辆。（2）公务用车运行维护费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；较上年减少0.08万元，下降27.59%。决算数与预算数持平的主要原因是经费执行完毕。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2025年12月31日，合肥市档案馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度合肥市档案馆机关运行经费54.90万元，比2024年度减少19.71万元，下降26.4%，主要原因是公用经费减少，节约了资金。

（二）政府采购支出情况

2025年度，合肥市档案馆政府采购支出总额87.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.35万元。授予中小企业合同金额87.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，合肥市档案馆共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

（1）项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，合肥市档案馆组织对2025年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金336万元。从评价情况看，合肥市档案馆组织对2025年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金336万元。从评价情况来看，本部门项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门整体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，合肥市档案馆组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.31分，自评等次为“优”。2025年，合肥市档案馆通过开展绩效自评，得出以下总体结论：2025年度，市档案馆预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好具体包括：一是市档案馆全年安全稳定运行，定期开展档案安全检查，特别是在冬季、汛期等事故易发时期开展安全大排查，做好档案库房灭火系统、密集架、精密空调等设备的维修维护工作，及时消除安全隐患，确保档案实体的安全。二是不断丰富馆藏档案资源，持续做好档案接收、征集工作，接收市直有关单位纸质及电子档案进馆，接收37家单位37684卷、106216件民生档案及1.25TB数字资源，完成160万页档案的数字化加工工作；征集各类特色档案资料进馆，共征集299件各类档案资料，进一步丰富了馆藏资源，优化了馆藏结构。三是不断优化档案利用服务。全年接待查档超4800人次，调阅档案近3000件，整合3个查档平台至“查档e键通”。四是不断提升档案信息化水平完成年度档案异地异质备份工作；积极探索推进档案信息资源互联互通延伸服务试点，开展照片录音录像档案“单套制”归档试点。五是不断扩大档案文化传播。抓好展陈工作，新馆4楼展厅完成布展，“江淮烽火山河铭记”抗战胜利80周年档案图片展接待2000余人次，获市委分管领导批示；拓展文化宣传，推出“档案＋文旅”系列内容20期，制作20期精品短视频在抖音平台传播，编研《档案见证合肥“城”长》一书，相关案例获评全省红色档案保护与传承优秀案例。发现的主要问题：一是个别项目资金预算执行率不足，存在资金收回情况；二是年中部门预算执行序时进度还不够快，仍然存在个别项目实施不够及时、支付进度不快的情况，主要还是放在下半年开展实施，进度滞后。下一步改进措施：一是更加科学合理安排相关项目预算资金申报，督促项目牵头处室严格按照时序进度安排和目标要求有序推进项目实施。
二是抓好对关键指标执行情况的全程监测管理，加强对重点项目重点监管。

（3）部门评价。根据预算绩效管理要求，合肥市档案馆组织对“合肥市为民服务用房项目”、“档案宣传工作”、“档案综合管理系统等保”、“异地异质备份”、“经常性项目”、“档案保护”、“专项资产购置”等7项目开展了部门评价，共涉及资金336万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，虽然较好完成了部门整体和各项目绩效目标，部门整体支出和项目支出绩效自评均达到优秀等次，但仍存在一些不足。主要是个别项目资金预算执行率不足，存在资金收回情况；年中部门预算执行序时进度还不够快，仍然存在个别项目实施不够及时、支付进度不快的情况，主要还是放在下半年开展实施，进度滞后。

2.部门决算中项目支出绩效自评和部门评价结果

合肥市档案馆2025年度部门决算中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），详见“附件2：合肥市档案馆2025年度项目支出绩效自评表（共7个）”。

合肥市档案馆2025年度部门决算中公开《2025年度异地异质备份及档案综合管理系统等保2个项目绩效评价报告》，详见“附件3：合肥市档案馆2025年度异地异质备份及档案综合管理系统等保2个项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合肥市档案馆2025年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2：合肥市档案馆2025年度项目支出绩效自评表（共7个）.pdf